2024年，市城投公司深入學(xué)習(xí)貫徹習(xí)近平總書記關(guān)于審計工作的重要講話指示批示精神，把經(jīng)營重點、管控難點作為內(nèi)審工作著眼點，聚焦機制建設(shè)、重點項目、協(xié)同聯(lián)動，充分發(fā)揮內(nèi)部審計防范風(fēng)險、完善管理和提升效益的作用，堅持以高質(zhì)量內(nèi)審助推公司高質(zhì)量發(fā)展。
聚焦機制建設(shè)，夯實內(nèi)審基礎(chǔ)。健全公司黨委、董事會直接領(lǐng)導(dǎo)下的內(nèi)部審計領(lǐng)導(dǎo)體制，董事會下設(shè)審計與風(fēng)險管理委員會，公司主要負(fù)責(zé)人直接分管內(nèi)審工作，審計法務(wù)部履行內(nèi)部審計監(jiān)督職責(zé)。制定2024年度內(nèi)部審計工作計劃，持續(xù)構(gòu)建契合公司實際的“1+N”內(nèi)部審計制度體系，在《內(nèi)部審計管理辦法》的基礎(chǔ)上，修訂完善《董事會審計與風(fēng)險管理委員會工作規(guī)程》《建設(shè)項目預(yù)算審核操作規(guī)程》《建設(shè)項目價款結(jié)算審核操作規(guī)程》等制度，促進內(nèi)審工作規(guī)范化、標(biāo)準(zhǔn)化、科學(xué)化。
聚焦重點項目，強化內(nèi)審力度。緊密對接審計機關(guān)，積極推進政府各類審計整改任務(wù)。堅持應(yīng)審盡審，有計劃地推進內(nèi)部審計全覆蓋，根據(jù)公司2022至2024年內(nèi)部審計工作規(guī)劃，2024年，三次召開所屬公司內(nèi)審進場會，完成對所屬交投公司、水投公司、國資公司的預(yù)算執(zhí)行與財務(wù)收支審計，繼續(xù)推進審計整改，做好“下半篇文章”。組織召開公司2024年度預(yù)結(jié)算審核業(yè)務(wù)會18次，完成公司和所屬公司預(yù)算審核項目27個，凈審減137.23萬元；結(jié)算審核項目19個，凈審減217.5萬元，節(jié)約大量項目成本。
聚焦協(xié)同聯(lián)動，提升內(nèi)審成效。全面梳理內(nèi)控、風(fēng)險和合規(guī)管理相關(guān)制度，制定由67個工作流程圖和控制目標(biāo)、145條風(fēng)險評估標(biāo)準(zhǔn)、135條合規(guī)評價標(biāo)準(zhǔn)組成的公司合規(guī)內(nèi)控管理手冊，積極構(gòu)建相互融合、協(xié)同高效的內(nèi)控管理體系。根據(jù)公司《紀(jì)檢監(jiān)察機構(gòu)與內(nèi)部審計部門協(xié)同聯(lián)動工作方案》，注重紀(jì)審聯(lián)動，協(xié)同開展工程建設(shè)招標(biāo)投標(biāo)領(lǐng)域?qū)ｍ棇徲嫛①Y產(chǎn)評估業(yè)務(wù)專項督查，強化紀(jì)檢、審計、法務(wù)、財務(wù)等公司內(nèi)部力量，形成整體監(jiān)督合力,提升審計工作成效。
